{"section":"known-issues","requestedLocale":"pt","requestedSlug":"emissao-parcial-de-nota-fiscal-altera-data-de-autorizacao-do-pagamento","locale":"pt","slug":"emissao-parcial-de-nota-fiscal-altera-data-de-autorizacao-do-pagamento","path":"docs/pt/known-issues/Post-purchase/emissao-parcial-de-nota-fiscal-altera-data-de-autorizacao-do-pagamento.md","branch":"main","content":"## Sumário\n\nNosso sistema de Workflow atualmente é usado por ele mesmo mas também pelo Checkout. Isso gera uma concorrência dentro do sistema e em algumas situações - estamos falando de pouquíssimas - algum dado do pedido não fica registrado. Não é que ele não exista, mas ao longo do fluxo ele foi ignorado e/ou substituido. No caso estamos falando do status: \"payment-approved\"\n\nCom a emissão da Nota parcial, o OMS precisa consultar o Workflow para saber se o valor total da nota foi atingido. Nesse momento o pedido volta ao status de \"payment-approved\" mas o Workflow perdeu o primeiro status - aquele gerado na data de aprovação do pagamento no PCI (você pode consultar na transação). Logo é inserido essa última data, mudando assim o campo data da aprovação do pagamento.\n\nNo caso dessa alteração ser feita após o mês em que o pagamento foi originalmente aprovado, o pedido passa a constar dentro do período de autorização do novo mês, a nível de cobrança. O cliente acaba sendo cobrado novamente por esse pedido, já que a receita considerada para apuração do valor da fatura depende da Data de Autorização dos pedidos.\n\n## Simulação\n\n- Acessar o módulo OMS\n- Colocar o filtro de Data de Autorização do mês que deseja consultar (em que ocorreu a emissão parcial de nota)\n- Buscar pelo código do pedido e anotar o valor (1)\n- Encontrá-lo\n- Colocar o filtro de Data de Autorização do mês em que o pedido realmente foi aprovado\n- Conferir o valor de receita apurada (2)\n- Acessar o módulo Billing\n- Entrar em detalhes da fatura do mês que o pedido realmente foi aprovado\n- Conferir o valor de receita considerado como consumo (3)\n- Tirar a diferença entre os valores 2 e 3 (4)\n- Conferir se o valor (1) e o valor (4) são iguais\n- Caso positivo, o pedido está sendo cobrado em duplicidade\n\n## Workaround\n\nO ideal é que essa emissão parcial de nota não seja realizada no mês seguinte a aprovação do pagamento. Caso ocorra, é necessário entrar em contato com nosso time financeiro, para que o problema seja verificado e seja concedido um desconto no mesmo valor que foi cobrado em duplicidade pelo pedido."}