{"section":"tutorials","requestedLocale":"pt","requestedSlug":"faturar-um-pedido-manualmente","locale":"pt","slug":"faturar-um-pedido-manualmente","path":"docs/pt/tutorials/pedidos/visão-geral-de-pedidos/faturar-um-pedido-manualmente.md","branch":"main","content":"A página de [Detalhes do Pedido](/pt/docs/tutorials/pagina-de-detalhes-do-pedido) permite que o lojista acompanhe o fluxo detalhado dos pedidos. A página reúne os dados de um determinado pedido e é por ela que a loja inclui e consulta a [fatura](/pt/docs/tracks/faturar-um-pedido) daquele pedido de forma manual.\n\nFaturar o pedido na plataforma VTEX significa inserir a nota fiscal dos itens no módulo **Pedidos**. Também é possível enviar uma [fatura parcial](/pt/docs/tracks/faturas-parciais), quando o pedido sofre alterações em seu valor, itens, ou em casos de devolução de itens.\n\nÉ preciso faturar o pedido para que a nota fiscal fique disponível para o cliente e o [fluxo do pedido](/pt/docs/tutorials/fluxo-e-status-de-pedidos) chegue ao fim. O envio da fatura pode ser feito:\n\n* Via [API](https://developers.vtex.com/docs/api-reference/orders-api#post-/api/oms/pvt/orders/-orderId-/invoice) de envio de fatura.\n* Via Admin VTEX.\n\n> ℹ️ No momento de faturar um pedido, é possível alterar a [transportadora](/pt/docs/tutorials/transportadoras-na-vtex) associada ao pedido. Para isso na etapa de preenchimento do **Rastreamento do pedido**, clique em *Transportadora* e selecione a opção desejada.\n\nPara enviar a fatura pelo Admin VTEX, realize os seguintes passos:\n\n1. No Admin VTEX, acesse **Pedidos > Todos os pedidos**, ou digite **Todos os pedidos** na barra de busca no topo da página.    \n2. Busque o pedido pela barra de busca ou [utilizando os filtros](/pt/docs/tutorials/filtrar-todos-pedidos).  \n3. Clique no pedido desejado.     \n4. Na seção **Itens para faturar,** clique no ícone de seta <i class=\"fas fa-chevron-right\"></i> para expandir.\n![Itens faturar](https://cdn.statically.io/gh/vtexdocs/help-center-content/refs/heads/main/docs/pt/tutorials/pedidos/visão-geral-de-pedidos/faturar-um-pedido-manualmente_1.png)\n5. Clique no botão `Faturar`.   \n6. Clique na opção de faturamento desejada:    \n    * **Enviar fatura referenciando itens:** para faturar o pedido referenciando os itens do pacote.    \n    * **Enviar fatura avulsa:** para faturar itens específicos do pacote. Caso sejam feitas [alterações no pedido](/pt/docs/tutorials/alteracao-de-itens-de-um-pedido-finalizado), é necessário inserir [faturas parciais](/pt/docs/tracks/faturas-parciais).  \n    * **Notificar fatura** permite notificar o ERP da sua loja, para gerar nota fiscal.        \n7. Preencha os campos do formulário correspondente:\n    * Dados do formulário **Enviar fatura referenciando itens**\n        * Número da nota: identificador numérico da nota fiscal. Não insira mais de uma nota com o mesmo número.\n        * URL da nota: endereço web da nota fiscal.\n        * Chave de acesso: para consulta da nota fiscal eletrônica (NF-e) na internet. Este campo deve ser preenchido somente em casos de NF-e.\n        * Data de emissão: data de emissão da nota fiscal.\n        * Rastreamento do pedido: código de identificação de rastreamento.\n        * Valores extras: valores extras da nota fiscal, como juros, impostos e preço do frete.\n        * Valor: valor total da nota fiscal.\n        * Utilize o ícone de adicionar <i class=\"fas fa-plus\"></i> e diminuir <i class=\"fas fa-minus\"></i> para incluir/excluir os itens da fatura.\n    * Dados do formulário **Enviar fatura avulsa**\n        * Valor: valor total da nota fiscal\n        * Número da nota: identificador numérico da nota fiscal. Não insira mais de uma nota com o mesmo número.\n        * URL da nota: endereço web da nota fiscal.\n        * Chave de acesso: é a chave de acesso para consulta da nota fiscal eletrônica (NF-e) na internet. Este campo deve ser preenchido somente em casos de NF-e.\n        * Data de emissão: data de emissão da nota fiscal.\n        * Rastreamento do pedido: código de identificação de rastreamento.\n    * Dados do formulário **Notificar fatura**. Esse formulário deve ser utilizado apenas para lojas que utilizam o VTEX Sales App.\n        * Observações: campo de preenchimento utilizado para notificar um sistema externo de faturamento.\n        * Valor: valor total da nota.\n8. Após preencher com as informações, clique em `Salvar fatura` ou em `Notificar fatura`, dependendo da opção escolhida. \n\nDepois do pedido `Faturado`, confira as notas fiscais inseridas na seção **Fatura**, como apresentado na figura abaixo:\n\n![Fatura](https://cdn.statically.io/gh/vtexdocs/help-center-content/refs/heads/main/docs/pt/tutorials/pedidos/visão-geral-de-pedidos/faturar-um-pedido-manualmente_2.png)\n\nEm casos de envios de [faturas parciais](/pt/docs/tracks/faturas-parciais), ao [alterar ou remover itens](/pt/docs/tutorials/alteracao-de-itens-de-um-pedido-finalizado) de um pedido, o valor total do pedido será atualizado após o faturamento, e corresponde ao que é captado pelo gateway de pagamentos da VTEX.\n\nNão é possível [cancelar pedidos](/pt/docs/tutorials/como-cancelar-pedido) que já tenham sido [faturados parcialmente](/pt/docs/tracks/faturas-parciais). Caso o cliente deseje substituir ou remover itens do pedido, é possível [alterar o pedido](/pt/docs/tutorials/alteracao-de-itens-de-um-pedido-finalizado)."}