{"section":"troubleshooting","requestedLocale":"es","requestedSlug":"el-pedido-de-mi-tienda-presenta-el-status-verificando-factura","locale":"es","slug":"el-pedido-de-mi-tienda-presenta-el-status-verificando-factura","path":"docs/es/troubleshooting/pedidos-y-fulfillment/el-pedido-de-mi-tienda-presenta-el-status-verificando-factura.md","branch":"main","content":"Al monitorear el [flujo de pedidos](/es/docs/tutorials/flujo-y-status-de-pedidos) de tu tienda, puedes encontrarte con un pedido que permanece con el status `Verificando factura` durante más tiempo del esperado. En este status, la plataforma comprueba si el pago se ha completado y si la factura del pedido ha sido correctamente incluida, siendo estas condiciones necesarias para que el pedido avance en el flujo.\n\nCuando el pedido permanece con el status `Verificando factura`, suele ser por los siguientes motivos:\n\n* Hubo un problema con la [liquidación del pago](/es/docs/tutorials/configurar-tiempo-maximo-para-la-liquidacion-automatica).\n* La factura no se incluyó correctamente en el pedido, o la [factura](/es/docs/tutorials/como-facturar-manualmente-un-pedido) se realizó solo parcialmente.\n\n## Solución\n\nEn cuanto a la liquidación del pago, el pedido permanece en `Verificando factura` hasta que el [gateway](/es/tracks/pagamentos--6GAS7ZzGAm7AGoEAwDbwJG/kdPbEIWf8Xq8tESQvViMB#gateway) confirma la liquidación del mismo, lo que se señala mediante el status `Settled` del [flujo de transacciones](/es/docs/tracks/flujo-de-una-transaccion). Pasado un tiempo, si la liquidación no se produce tendrás que crear otro pedido, ya que se trata de un problema de gateway y no de la plataforma.\n\nEn cuanto a la factura, es necesario verificar que se ha facturado el importe total del pedido y que los datos enviados son correctos, como se indica en el apartado siguiente.\n\n### Facturar pedido\n\nConsulta a continuación errores comunes en la facturación de pedidos y cómo resolverlos:\n\n* **La factura introducida solo incluye una parte de los ítems:** ingresa una nueva factura con el valor que falta hasta alcanzar el valor total del pedido.\n* **La factura contiene errores:** ajusta la información de la factura y asegúrate de que es correcta. Es posible que algunos campos obligatorios, como el número y la URL de la factura, se hayan completado incorrectamente. Recuerda que cada factura debe tener un número único.\n* **Hay un problema en la integración que está afectando al envío de la factura:** envía una nueva factura manualmente.\n\nSigue los pasos a continuación para facturar el pedido (total o parcialmente) o ajustar los datos de facturación vía Admin VTEX:\n\n1. En el Admin VTEX, accede a **Pedidos > Todos los pedidos** o ingresa **Todos los pedidos** en la barra de búsqueda en la parte superior de la página.\n2. Haz clic en el pedido deseado. Puedes buscarlo [utilizando los filtros](/es/docs/tutorials/filtrar-todos-los-pedidos).\n3. En la sección **Facturación pendiente**, haz clic en `Factura`.\n4. Haz clic en la opción que desees, ya sea enviar una sola factura o enviar la factura con la referencia de los ítems.\n5. Rellena los campos.\n6. Haz clic en `Guardar factura`.\n\n> ℹ️ Puedes consultar las instrucciones para el envío de facturas vía Admin VTEX en el artículo [Cómo facturar un pedido](/es/docs/tutorials/como-facturar-manualmente-un-pedido). Si deseas facturar el pedido vía API, utiliza el endpoint [Order invoice notification](https://developers.vtex.com/docs/api-reference/orders-api#post-/api/oms/pvt/orders/-orderId-/invoice).\n\n> ℹ️ Si es necesario realizar ajustes en el pedido, puedes [modificarlo a través del Admin VTEX](/es/docs/tutorials/como-modificar-pedidos)."}