{"section":"known-issues","requestedLocale":"es","requestedSlug":"no-se-activo-el-reembolso-despues-de-ingresar-la-factura-debido-a-datos-de-factura-inconsistentes-oms-pagos","locale":"es","slug":"no-se-activo-el-reembolso-despues-de-ingresar-la-factura-debido-a-datos-de-factura-inconsistentes-oms-pagos","path":"docs/es/known-issues/Order Management/no-se-activo-el-reembolso-despues-de-ingresar-la-factura-debido-a-datos-de-factura-inconsistentes-oms-pagos.md","branch":"main","content":">ℹ️ Este problema conocido ha sido traducido automáticamente del inglés.\n\n## Sumario\n\nTras un reembolso exitoso, es posible que los datos de la factura del pedido no se actualicen si falla el paso síncrono posterior al reembolso (p. ej., error de almacenamiento). Cuando se agrega una nueva factura de entrada (devolución) posteriormente, SOS calcula los reembolsos pendientes utilizando los datos de factura obsoletos e intenta procesar el reembolso anterior en lugar del nuevo. El síntoma visible es: la factura de entrada aparece en Interacciones del pedido, pero no se crea ninguna interacción de \"Pago de reembolso\" y no se envía ningún reembolso al conector.\n\n## Simulación\n\nRequisitos previos:\n\nUn pedido con un reembolso previo ejecutado con éxito y un recibo de reembolso guardado, pero cuyos datos de factura no se actualizaron debido a un fallo en el flujo síncrono.\n\nPasos:\n\nEjecutar el primer reembolso; el recibo se guarda, pero los datos de la factura no se actualizan (estado inconsistente).\n\nInsertar una segunda factura de entrada (p. ej., 50 $).\n\nSOS verifica los reembolsos pendientes según los datos de la factura e intenta procesar el reembolso de la primera factura en lugar del nuevo.\n\nEl sistema de pagos devuelve el código CHK0054 «no hay valor para reembolsar» y no se crea ninguna interacción de «Reembolso» para la segunda factura (solo aparecen las notificaciones de factura).\n\n## Workaround\n\nProcese manualmente el reembolso faltante en la interfaz de usuario de PCI Gateway o mediante la API de reembolsos de pagos para la transacción afectada; confirme que se crea una nueva interacción de «Reembolso» posteriormente.\n\nSi es necesario internamente, corrija el estado del pedido alineando los datos de la factura con el recibo de reembolso guardado y, a continuación, ejecute el reembolso pendiente para que SOS aplique el importe correcto de la factura."}